Chứng từ hoá đơn bán hàng được sử dụng để cập nhật các phát sinh xuất kho bán hàng hoá, dịch vụ.

1. Bán hàng hóa dịch vụ, trong nước

1.1. Định khoản bút toán

1.2. Hướng dẫn trên phần mềm

VD: Ngày 31/01, bộ phận kinh doanh bán hàng công nợ cho công ty TNHH Trọng Hiên (D020205), hạn thanh toán là 10 ngày.

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng phải thu, chọn Hoá đơn bán hàng (hoặc vào Chứng từ \a.Hoá đơn bán hàng).

Bước 2: Nhấn F2 hoặc chọn nút Thêm trên màn hình hiển thị

Khai báo các thông tin chi tiết của chứng từ mua hàng:

- Nhập ngày lập chứng từ, số chứng từ.

- Mã tiền tệ : Nhấn Spacebar để thay đổi mã tiền tệ và nhập tỷ giá nếu có giao dịch ngoại tệ.

- Tại mục Đối tượng: chọn tên khách hàng đã được khai báo trong danh mục đối tượng.

- Tại mục Mã nhập xuất: chọn 13121 – Bán hàng công nợ - VND.

Bước 3: Nhập thông tin của vật tư, hàng hoá trong tab chi tiết

- Nhập Vật tư đã được khai báo trong Danh mục vật tư, hàng hoá.

- Đvt: Dùng phím Spacebar để chọn đơn vị tính sử dụng (trường hợp có nhiều đơn vị tính).

- Khai báo Mã kho và định khoản Nợ - Có tương ứng. Các thông tin này có thể tự động nhảy ra nếu doanh nghiệp có khai báo Mã kho mặc định của vật tư và Tài khoản mặc định trong giao dịch vật tư.

- Khai báo Số lượng, Đơn giá của từng vật tư, hàng hoá.

- Mã loại VAT: được chọn trong Danh mục biểu thuế. Mã thuế cũng có thể nhảy mặc định nếu có khai báo trong danh mục vật tư hàng hoá.

• Theo chương trình thì đây là hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất vì vậy người dùng không cần nhập giá trị tiền vốn, chương trình sẽ tự động áp giá sau khi tính giá vốn vật tư, hàng hóa, thành phẩm xuất kho bằng chức năng “Tính giá vốn” của chương trình.

• Tài khoản nợ, có giá vốn được lấy tự động từ thông tin tài khoản giá vốn của vật tư, hàng hoá, thành phẩm đó.

• Nếu như hoá đơn không đồng thời là phiếu xuất kho thì ta sẽ bỏ trống cột mã kho trong hoá đơn và lập một phiếu xuất độc lập khác khi hàng xuất ra khỏi kho.

Bước 4: Nhấn Lưu và thêm mới hoặc Ctrl + Enter sau khi nhập xong các thông tin của chứng từ.